收银员规章制度一 一、目的 为加强公司收银工作的管理，规范收银员的操作行为，确保公司资金安全，提高服务质量，特制定本规章制度。

二、适用范围 本制度适用于公司所有从事收银工作的人员。

三、岗位职责 营业前准备 按时到岗，更换工作服，佩戴工牌，做好个人卫生。

检查收银设备（如收银机、扫码枪、打印机等）是否正常运行，如有故障及时报修。

领取备用金，核对备用金金额，并在相关记录上签字确认。

整理收银台，确保各类办公用品（如发票、收据、笔等）齐全、摆放整齐。

收款作业 热情接待每一位顾客，主动询问顾客需求，微笑服务。

准确扫描商品条码，确保商品信息录入无误。

对于无条码商品，按照规定流程手工输入商品信息。

正确计算商品总价，告知顾客应付金额。

收取现金时，应仔细辨别真伪，唱收唱付；使用电子支付方式时，要熟练操作相关设备，确保收款成功。

为顾客提供购物小票，并根据顾客需求开具发票。

营业结束后工作 结算当日营业款，填写收银日报表，详细记录现金、银行卡、移动支付等各类收款方式的金额及笔数。

将营业款与备用金分开存放，按照规定程序将营业款缴存指定地点或银行账户。

关闭收银设备电源，清理收银台，整理各类票据和文件。

协助其他部门做好店铺的收尾工作，如盘点库存等。

四、工作纪律 严格遵守公司的考勤制度，不得迟到、早退、旷工。

未经允许，不得擅自离岗。

严禁在收银台吸烟、吃东西、玩手机或做与工作无关的事情。

不得私自挪用公款或截留营业款，一经发现，严肃处理，情节严重者将依法追究法律责任。

保守公司商业机密，不得泄露顾客信息和公司财务数据。

服从上级领导的工作安排，积极配合其他部门的工作，不得无故推诿。

五、培训与考核 公司定期组织收银员进行业务培训，包括新的收银系统操作、商品知识、服务礼仪等方面的培训，以提高收银员的业务水平和综合素质。

建立收银员考核制度，从收款准确率、服务态度、工作效率等方面对收银员进行考核。

考核结果与绩效奖金挂钩，对于表现优秀的收银员给予表彰和奖励，对于不称职的收银员进行相应的处罚或辞退。

六、附则 本制度自发布之日起生效实施，如有未尽事宜，由公司管理层负责解释和修订。

收银员应认真学习并严格遵守本制度，如有违反，将按照公司相关规定进行处理。

收银员规章制度二 一、总则 为保障公司收银工作的顺利进行，维护公司和顾客的合法权益，规范收银员的工作行为，特制定本规章制度。

二、工作准则 诚信原则：收银员必须诚实守信，如实记录每一笔交易，不得弄虚作假。

准确原则：确保收款金额准确无误，商品信息录入准确，避免因操作失误给公司和顾客带来损失。

效率原则：在保证工作质量的前提下，提高收款速度，减少顾客等待时间，提升顾客满意度。

服务原则：始终以热情、友好、耐心的态度为顾客服务，积极解决顾客在付款过程中遇到的问题。

三、操作规范 上岗准备 提前到达工作岗位，签到并领取工作所需物品，如工牌、钥匙、备用金等。

开启收银设备，登录收银系统，检查设备运行状态和系统是否正常。

整理收银区域，确保干净整洁，各类物品摆放有序。

收款流程 顾客前来付款时，主动打招呼，引导顾客将商品放置在收银台上。

逐一扫描商品条码，仔细核对商品名称、价格、数量等信息，如有疑问及时与相关人员核实。

计算商品总价，告知顾客应付金额。

若顾客使用优惠券、会员卡等，按照规定进行操作并扣除相应金额。

根据顾客选择的支付方式进行收款。

现金收款时，当面点清，验明真伪，唱收唱付；银行卡收款时，按照操作流程刷卡或插卡，输入金额，让顾客输入密码并确认；移动支付收款时，扫描顾客付款码或让顾客扫描收款码，完成收款操作。

收款完成后，打印购物小票，双手递给顾客，并提醒顾客核对金额和商品信息。

退换货处理 对于符合退换货规定的商品，按照公司相关流程办理。

首先核对顾客的购物小票或发票，确认商品信息和购买时间。

检查商品质量，如无质量问题且不影响二次销售，可为顾客办理退货退款手续；如有质量问题，应及时与相关部门沟通，按照规定处理。

在收银系统中进行相应的退货退款操作，将款项退还顾客，并做好记录。

四、现金管理 备用金应妥善保管，不得随意挪用或转借他人。

备用金金额如有变动，需及时向上级汇报并做好记录。

每日营业结束后，将现金收入与系统记录进行核对，确保账实相符。

如有长款或短款情况，应立即查找原因，并向上级报告。

现金缴存必须按照公司规定的时间和方式进行，不得私自留存大额现金。

缴存过程中要注意安全，确保现金无丢失、被盗等情况。

五、监督与检查 公司设立专门的监督岗位或定期安排人员对收银工作进行检查，包括收款操作的规范性、现金管理情况、发票开具等方面。

安装监控设备，对收银区域进行实时监控，以便及时发现和处理异常情况。

鼓励员工和顾客对收银员的违规行为进行监督和举报，对于查证属实的举报，给予举报人一定的奖励。

六、违规处理 对于违反本规章制度的收银员，视情节轻重给予批评教育、罚款、警告、辞退等不同程度的处罚。

如因收银员的违规行为给公司造成经济损失的，应承担相应的赔偿责任。

构成犯罪的，依法移送司法机关处理。

七、附则 本制度由公司财务部负责解释和修订，自发布之日起执行。

全体收银员务必严格遵守本制度，共同维护公司的正常运营秩序。

收银员规章制度三 一、目的 规范收银员工作流程，加强财务管理，提高服务质量，树立公司良好形象。

二、适用对象 公司所有收银员岗位工作人员。

三、具体规定 入职培训与资质要求 新入职收银员须参加公司组织的专业培训，包括收银系统操作、货币识别、服务礼仪等课程，经考核合格后方可上岗。

具备良好的数学运算能力和计算机操作基础，熟悉基本的财务知识。

品行端正，无不良记录，具备较强的责任心和保密意识。

工作流程规范 营业前 提前到达工作岗位，签到后领取备用金及相关工作用品，如发票本、印章等。

检查收银设备是否正常，包括收银机、扫码枪、钱箱等，如有问题及时报告维修人员。

整理收银台周边环境，确保干净整洁，物品摆放整齐有序。

营业中 以热情、礼貌的态度接待顾客，主动询问顾客是否需要购物袋等服务。

准确、快速地扫描商品条码，确保商品信息录入正确。

对于促销商品、特价商品等，要严格按照公司规定的价格和优惠政策进行操作。

收款时，认真辨别现金真伪，对于大额现金要通过验钞设备进行检验。

采用非现金支付方式时，要熟练操作相关设备，确保交易成功。

为顾客提供清晰、准确的购物小票，并根据顾客需求开具正规发票。

发票开具要内容真实、完整，符合税务规定。

遇到顾客咨询或投诉，要耐心解答，如无法解决，及时联系上级主管或相关部门协助处理。

营业后 结算当日营业款，将现金、银行卡签购单、移动支付记录等进行核对，确保账实相符。

填写收银日报表，详细记录各类收款金额、笔数及相关信息。

将营业款按照规定存入指定的保险柜或银行账户，做好交接记录。

关闭收银设备电源，清理收银台，整理各类票据和文件，将未使用的发票、备用金等妥善保管。

职业道德与行为规范 严格遵守公司的各项规章制度，不得擅自离岗、串岗或在工作时间内从事与工作无关的活动。

不得私自截留、挪用营业款，不得利用职务之便谋取私利。

保守公司商业机密和顾客信息，不得将公司内部财务数据、顾客资料等泄露给他人。

保持良好的职业形象，着装整洁、得体，言行举止文明礼貌。

紧急情况处理 遇到设备故障、系统瘫痪等突发情况，要保持冷静，及时通知技术人员进行维修。

同时，向顾客做好解释工作，采取应急措施，如手工开据收款凭证等，确保收款工作的正常进行。

如遇抢劫、盗窃等紧急情况，要确保自身安全的前提下，尽量记住犯罪分子的特征和作案过程，及时报警并向上级报告。

四、奖惩制度 奖励 对工作认真负责、收款准确率高、服务态度好，受到顾客多次表扬的收银员，给予物质奖励和精神表彰。

在工作中提出合理化建议，为公司节约成本或提高工作效率做出突出贡献的，给予相应奖励。

惩罚 对于工作失误导致公司经济损失的，如收款错误、发票开具错误等，根据损失大小承担相应的赔偿责任，并给予批评教育或罚款处理。

违反公司规章制度，如擅自离岗、泄露机密等，视情节轻重给予警告、罚款、降职直至辞退等处分。

五、附则 本规章制度自发布之日起生效，如有未尽事宜，由公司管理层商议决定并适时修订。

收银员应认真学习并严格遵守本制度，如有违反，将按照公司相关规定严肃处理。